COMPARTIMENT

PERIOADA

TEMATICA VERIFICATĂ

MONITORIZARE/ CONTROL/EVALUARE

FEED-BACK

ADMINISTRATIV

ADMINISTRATIV

ADMINISTRATIV

August - septembrie

Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea noului an școlar:

-modul de realizare a reparațiilor, igienizărilor, curățeniei: săli de clasă, sală sport, cantină, internat;

-verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă

Director

Director adjunct

Administrator

Evaluări la fața locului

Raport administrator

Septembrie

Verificarea planificării/organizării activității:

-întocmirea/respectarea Planului de muncă anual/semestrial;

-verificarea predării patrimoniului clasei fiecărui diriginte;

-verificarea elaborării Planului de pază;

-actualizarea fișei postului;

-repartizarea sectoarelor de curățenie;

-graficul personalului de pază;

-efectuarea instructajului de protecție a muncii și PSI, cu personalul nedidactic, pe bază de semnătură;

-verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici și remedierea spectelor negative;

-elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale specifice compartimentului.

Director

Director adjunct

Administrator de patrimoniu

Administrator financiar

Plan de muncă

Plan pază

PV administrator, diriginți

Avizare poliție/ISU

Fișa postului semnată

Grafice semnate

Procese-verbale

Registru procese-verbale

Proceduri operaționale elaborate/revizuite

OCTOMBRIE

Verificarea modului de realizare a curățeniei:

-control mixt conform grafic;

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere:plan de măsuri;

-referate de necesitate pentru achiziționarea materialelor de curățenie, reparații;

-efectuarea instructajului de protecție a muncii și PSI, cu personalul nedidactic, pe bază de semnătură;

-verificarea proceselor-verbale întocmite de paznici și remedierea spectelor negative;

-verificarea încărcării extinctoarelor conform normativelor în vigoare.

Director

Comisia pentru sănătate și securitate în muncă

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

NOIEMBRIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei;

-Verificarea moduluui de efectuare a inventarului.

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

DECEMBRIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei;

-Verificarea propunerii spre casare a mijloacelor fixe/obiectelor de inventar;

-Verificarea evaluării/aprecierii activității personalului din subordine

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

Raport

Fișe evaluare

IANUARIE

-Verificarea modului de realizare a curățeniei

Director

Comisia pentru sănătate

Notă de constatare

Evaluări de stare

Procese-verbale

SECRETARIAT

SECRETARIAT

SEPTEMBRIE

Verificarea modului de pregătire, organizare și desfășurare a examenelor de încheiere a situației școlare, corigențe, diferențe:

-respectarea prevederilor ROFUIP (înștiințare părinți, nr.bilete oral, semnături, subiecte proba scrisă, borderouri notare).

Director

Director adjunct

Raportul comisiei de examen

-verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, registre, condici;

-verificarea documentelor specifice;

-elaborarea/revizuirea procedurilor operaționale specifice compartimentului.

-elaborarea raportului de analiză a activității desfășurate în anul școlar precedent

Director

Director adjunct

Existența documentelor/ actelor

Proceduri operaționale elaborate/revizuite

OCTOMBRIE -NOIEMBRIE

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere

-verificarea dosarelor personale ale elevilor;

-verificarea dosarelor cadrelor didactice

Director

Director

Director adjunct

Notă de control

Existența dosarelor

DECEMBRIE

-verificare actualizare date REVISAL

-verificare arhivă

Director

Director adjunct

Raport comisie

IANUARIE

-verificare registre matricole;

-verificare registre de evidență și eliberare a actelor de studii

Director

Registre completate corepsunzător

BIBLIOTECĂ

SEPTEMBRIE

-verificarea aprovizionării cu manuale școlare;

-distribuirea manualelor gratuite

Director

Director adjunct

Procese-verbale diriginți

Raport comisie curriculum

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice

Director

Director adjunct

Nr.fișe/ nr.elevi

Formulare

OCTOMBRIE

-verificarea elaborării/îndeplinirii planului de muncă;

-verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere;

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Afișare orar de lucru

Existența documentelor specifice

NOIEMBRIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii;

-verificare inventariere

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

Registru inventar

BIBLIOTECĂ

DECEMBRIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

IANUARIE

-verificarea întocmirii fișelor pentru cititori;

-întocmirea cataloagelor sistematice și alfabetice;

-completarea documentației specifice bibliotecii.

Director

Director adjunct

Existența documentelor specifice

CONTABILITATE

OCTOMBRIE

NOIEMBRIE

DECEMBRIE

IANUARIE

-Întocmirea documentelor legale privind managementul financiar;

- Monitorizarea cheltuielilor;

-Verificare state plată

-Verificare contabilizare venituri, active fixe, obiecte inventar

- Stadiul achiziționării de bunuri și servicii

-Verificare aplicare CFP

-Verificare întocmire registre contabilitate

-Realizarea execuției bugetare.

-Încheierea exercițiului financiar

- Verificarea întocmirii proiectului de buget;

-Realizarea planului de achiziții

-Verificare documente plată burse

Director

Existența documentelor specifice